Obsah

Detail faktúryč.: 2020000344
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000344
  • Popis plnenia
    náj. rohží
  • Cena
    46,12 EUR
  • Dátum doručenia
    18.9.2020
  • Dátum splatnosti
    23.9.2020
  • Dátum úhrady
    18.9.2020
  • Dátum vystavenia
    9.9.2020
  • Dátum zverejnenia
    11.11.2020
  • Dodávateľ
    Lindtröm, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web