Obsah
Detail faktúryč.: 2021000202
Faktúra
- Číslo faktúry2021000202
- Popis plnenia
- Cena102,11 EUR
- Dátum doručenia28.5.2021
- Dátum splatnosti18.5.2021
- Dátum úhrady18.5.2021
- Dátum vystavenia1.5.2021
- Dátum zverejnenia21.9.2021
- DodávateľSlov.Telecom
- IČO35763469
- DIČ
- AdresaNam.slobody, 81762 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web