Obsah

Detail faktúryč.: 2021000202

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021000202
  • Popis plnenia
  • Cena
    102,11 EUR
  • Dátum doručenia
    28.5.2021
  • Dátum splatnosti
    18.5.2021
  • Dátum úhrady
    18.5.2021
  • Dátum vystavenia
    1.5.2021
  • Dátum zverejnenia
    21.9.2021
  • Dodávateľ
    Slov.Telecom
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
    Nam.slobody, 81762 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web