Obsah

Detail faktúryč.: 2021000203
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021000203
  • Popis plnenia
  • Cena
    24,00 EUR
  • Dátum doručenia
    31.5.2021
  • Dátum splatnosti
    30.6.2021
  • Dátum úhrady
    7.6.2021
  • Dátum vystavenia
    31.5.2021
  • Dátum zverejnenia
    21.9.2021
  • Dodávateľ
    Ing.Jozef Nosál
  • IČO
    46199004
  • DIČ
  • Adresa
    Maliaka 591-3, 05001 Revúca
  • Telefón
  • E-mail
  • Web