Obsah

Detail faktúryč.: 2021000436
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021000436
  • Popis plnenia
  • Cena
    6,23 EUR
  • Dátum doručenia
    20.10.2021
  • Dátum splatnosti
    29.10.2021
  • Dátum úhrady
    21.10.2021
  • Dátum vystavenia
    15.10.2021
  • Dátum zverejnenia
    19.1.2022
  • Dodávateľ
    Slov.Telecom
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
    Nam.slobody, 81762 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 8292213449