Obsah

Detail faktúryč.: 2021000530
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021000530
  • Popis plnenia
    Prenájom rohoží OcÚ, MŠ, Šj
  • Cena
    69,60 EUR
  • Dátum doručenia
    10.12.2021
  • Dátum splatnosti
    22.12.2021
  • Dátum úhrady
    16.12.2021
  • Dátum vystavenia
    8.12.2021
  • Dátum zverejnenia
    19.1.2022
  • Dodávateľ
    Lindtröm, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 0002240929