Obsah

Detail faktúryč.: 2022000219
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000219
  • Popis plnenia
    Tel. služby
  • Cena
    0,47 EUR
  • Dátum doručenia
    16.5.2022
  • Dátum splatnosti
    23.5.2022
  • Dátum úhrady
    19.5.2022
  • Dátum vystavenia
    8.5.2022
  • Dátum zverejnenia
    13.7.2022
  • Dodávateľ
    Slov.Telecom
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
    Nam.slobody, 81762 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 8305580646