Obsah
Detail faktúryč.: 2022000397
Faktúra
- Číslo faktúry2022000397
- Popis plneniaČistiace potreby
- Cena209,08 EUR
- Dátum doručenia22.9.2022
- Dátum splatnosti25.9.2022
- Dátum úhrady19.9.2022
- Dátum vystavenia22.9.2022
- Dátum zverejnenia26.10.2022
- DodávateľDEMRO
- IČO17852188
- DIČ
- Adresa29.augusta 11, 03601 Martin
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 2022090119