Obsah
Detail faktúryč.: 2023000157
Faktúra
- Číslo faktúry2023000157
- Popis plneniaIhrisko MŠ
- Cena18 835,38 EUR
- Dátum doručenia17.4.2023
- Dátum splatnosti20.4.2023
- Dátum vystavenia6.4.2023
- Dátum zverejnenia16.5.2023
- DodávateľENERCOM s.r.o.
- IČO44658591
- DIČ
- AdresaNovozámocká 102, 94905 Nitra
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 0002300028