Obsah
Detail faktúryč.: 2021000554
Faktúra
- Číslo faktúry2021000554
- Popis plnenia
- Cena57,94 EUR
- Dátum doručenia31.12.2021
- Dátum splatnosti19.1.2022
- Dátum vystavenia5.1.2022
- Dátum zverejnenia19.1.2022
- DodávateľLindtröm, s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 0002250104