Obsah
Detail faktúryč.: 2022000388
Faktúra
- Číslo faktúry2022000388
- Popis plnenia
- Cena84,00 EUR
- Dátum doručenia16.9.2022
- Dátum splatnosti20.9.2022
- Dátum úhrady19.9.2022
- Dátum vystavenia13.9.2022
- Dátum zverejnenia26.10.2022
- DodávateľDREVOSTAV1, s.r.o.
- IČO46479287
- DIČ
- AdresaPekárenská 2221, 98002 Jesenské
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 0020220382