Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15. 1. 2025 |
Tel. ŠJ a TSP |
37,15 EUR |
Netfon s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Nástenná dekorácia - MŠ |
529,20 EUR |
NOMIland s.r.o |
| 15. 1. 2025 |
Servis tlačiarne |
96,00 EUR |
Magic Print, s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Plyn - KC |
430,61 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Plyn a prevádzka |
3 286,61 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Plyn - KC |
645,90 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Plyn a prevádzka |
3 779,90 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 15. 1. 2025 |
Tel.. OcU |
43,09 EUR |
Slov.Telecom |
| 15. 1. 2025 |
Plyn - múzeum |
70,00 EUR |
SPP |
| 15. 1. 2025 |
Potraviny ŠJ |
125,09 EUR |
Tauris, a.s. |
| 15. 1. 2025 |
Potraviny ŠJ |
448,89 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Pracovné nohavice - MOaPS |
399,20 EUR |
Sabina Rückaufová - Montex |
| 30. 10. 2024 |
Pracovný obuv |
401,10 EUR |
Sabina Rückaufová - Montex |
| 30. 10. 2024 |
PVC - KD |
2 670,60 EUR |
Lino - shop |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny ŠJ |
402,28 EUR |
Tauris, a.s. |
| 30. 10. 2024 |
Materiál AČ |
936,40 EUR |
Komars s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Zosilňovač - DS |
279,00 EUR |
Edu Work s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny ŠJ |
643,38 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
|
128,00 EUR |
Jedálne.sk, s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny ŠJ |
138,60 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Potraviny ŠJ |
715,27 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Plyn KC |
107,65 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
Plyn a prevádzka |
2 546,65 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 30. 10. 2024 |
|
672,30 EUR |
NOMIland s.r.o |
| 30. 10. 2024 |
Čistiace potreby |
251,28 EUR |
DEMRO |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 876-900 z 3680
