Detail faktúry 2021000019
- Číslo faktúry:
- 2021000019
- Popis plnenia:
- Cena:
- 25,72 EUR
- Dodávateľ:
-
- Slov.Telecom
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Nam.slobody, 81762 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 21. 1. 2021
- Dátum splatnosti:
- 29. 1. 2021
- Dátum úhrady:
- 26. 1. 2021
- Dátum vystavenia:
- 15. 1. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 5. 2021
