Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
173,54 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
2 308,83 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
571,94 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Tonery - ŠJ, TSP, MŠ |
313,65 EUR |
DAMEDIS, sro |
| 23. 7. 2025 |
Pozemky |
10 066,32 EUR |
PAVAGRO s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Aktualizácia |
15,50 EUR |
KEO s.r.o |
| 23. 7. 2025 |
Váženie auta |
29,52 EUR |
TAJBA |
| 23. 7. 2025 |
Úprava vody |
198,00 EUR |
Water Solutions slovakia s.r.o |
| 23. 7. 2025 |
VZN obce e-vzory |
185,85 EUR |
SOTAC s.r.o |
| 23. 7. 2025 |
|
39,20 EUR |
Cetrum poligrafických služieb |
| 23. 7. 2025 |
Prenájom rohoží |
178,69 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
448,77 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
71,40 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
|
196,80 EUR |
Nakladatelství forum s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
812,62 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Výmena tlakovej nádrže |
423,12 EUR |
Tibor Talian |
| 23. 7. 2025 |
Vývoz TKO |
1 410,46 EUR |
BRANTNER |
| 23. 7. 2025 |
Zber a odvoz BRKO |
49,20 EUR |
BRANTNER |
| 23. 7. 2025 |
Tel. MOaPS, TP |
88,10 EUR |
Orange |
| 23. 7. 2025 |
Kontrola ihriska |
198,03 EUR |
EKOTEC spol. s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Tel. TSP |
6,88 EUR |
Slov.Telecom |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
93,66 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Potraviny ŠJ |
751,88 EUR |
KIPA s.r.o. |
| 23. 7. 2025 |
Elektrina |
348,48 EUR |
MET Slovakia, a.s. |
| 23. 7. 2025 |
Pracovné stoly - KD |
2 752,74 EUR |
ROAX s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1-25 z 3184
