Detail faktúry 2025000253
- Číslo faktúry:
- 2025000253
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží
- Cena:
- 178,69 EUR
- Dodávateľ:
-
- Lindtröm, s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 23. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 4. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 23. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 20. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 23. 7. 2025
- Poznámka:
- VS: 0002698346
