Detail faktúry 2019000048
- Číslo faktúry:
- 2019000048
- Popis plnenia:
- náj.rohoží
- Cena:
- 28,08 EUR
- Dodávateľ:
-
- Lindtröm, s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 4. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 5. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2019
