Detail faktúry 2019000071
- Číslo faktúry:
- 2019000071
- Popis plnenia:
- opr.stroj.
- Cena:
- 812,04 EUR
- Dodávateľ:
-
- Komars s.r.o.
- IČO:
- 46654712
- Adresa:
- 129, 98002 Širkovce
- Dátum doručenia:
- 15. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 1. 3. 2019
- Dátum úhrady:
- 15. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 15. 2. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2019
