Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 5. 8. 2019 |
Ing.Máté |
20,00 EUR |
Ing.Albert Máté |
| 5. 8. 2019 |
tel.MŠ |
41,17 EUR |
Slov.Telecom |
| 5. 8. 2019 |
swan |
19,00 EUR |
SWAN, a.s. |
| 5. 8. 2019 |
KOOR |
2 783,63 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
168,34 EUR |
Tauris, a.s. |
| 5. 8. 2019 |
keo |
13,50 EUR |
KEO s.r.o |
| 5. 8. 2019 |
SPP |
39,00 EUR |
SPP |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
100,72 EUR |
Tauris, a.s. |
| 5. 8. 2019 |
tel. |
122,33 EUR |
Slov.Telecom |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
269,90 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
186,73 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
701,29 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
186,12 EUR |
RYBA KOŠICE |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
33,54 EUR |
RYBA KOŠICE |
| 5. 8. 2019 |
náj.rohoží |
40,18 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
vývoz.žump |
226,83 EUR |
KomPaS s.r.o |
| 5. 8. 2019 |
oprava ŠJ |
161,45 EUR |
Szelec Atitila |
| 5. 8. 2019 |
Bratner |
1 925,54 EUR |
BRANTNER |
| 5. 8. 2019 |
mat.MŠ |
2 377,50 EUR |
NOMIland s.r.o |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
96,12 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
tel.TSP |
35,71 EUR |
Slov.Telecom |
| 5. 8. 2019 |
zborník |
88,00 EUR |
Vydavateľstvo Emócia |
| 5. 8. 2019 |
čerpadlo |
349,00 EUR |
Molimpex s.r.o |
| 5. 8. 2019 |
mat.MŠ |
63,00 EUR |
NOMIland s.r.o |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
154,89 EUR |
Tauris, a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3101-3125 z 3297
