Detail faktúry 2019000183
- Číslo faktúry:
- 2019000183
- Popis plnenia:
- náj.rohoží
- Cena:
- 40,18 EUR
- Dodávateľ:
-
- Lindtröm, s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 29. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 9. 5. 2019
- Dátum úhrady:
- 2. 5. 2019
- Dátum vystavenia:
- 25. 4. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 5. 8. 2019
