Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
84,26 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
317,29 EUR |
INMEDIA spol.s.r.o |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
142,21 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
80,01 EUR |
Tauris, a.s. |
| 14. 5. 2019 |
likv.odpad |
98,00 EUR |
EKRONN s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
KOOR |
2 783,63 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
swan |
19,00 EUR |
SWAN, a.s. |
| 14. 5. 2019 |
NCRC |
24,00 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
55,33 EUR |
RYBA KOŠICE |
| 14. 5. 2019 |
tel. |
119,46 EUR |
Slov.Telecom |
| 14. 5. 2019 |
tel.MŠ |
41,17 EUR |
Slov.Telecom |
| 14. 5. 2019 |
náj.rohož |
47,66 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
SPP |
39,00 EUR |
SPP |
| 14. 5. 2019 |
odhad nehn |
60,00 EUR |
Reality Art 2 s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
keo |
13,50 EUR |
KEO s.r.o |
| 14. 5. 2019 |
arch.sponk |
60,00 EUR |
Sponka s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
208,92 EUR |
Tauris, a.s. |
| 14. 5. 2019 |
nábytok MŠ |
80,00 EUR |
ASKO - Nábytok, spol. s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
208,30 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
129,44 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
RAAbe |
70,45 EUR |
RAABE |
| 14. 5. 2019 |
RAABE |
72,70 EUR |
RAABE |
| 14. 5. 2019 |
tel. |
129,12 EUR |
Slov.Telecom |
| 14. 5. 2019 |
tonery |
180,00 EUR |
Patrik Pánik |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
102,48 EUR |
RYBA KOŠICE |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3076-3100 z 3184
