Detail faktúry 2019000217
- Číslo faktúry:
- 2019000217
- Popis plnenia:
- čist.sept.
- Cena:
- 108,00 EUR
- Dodávateľ:
-
- Ján Borsos
- IČO:
- 30435684
- Dátum doručenia:
- 22. 5. 2019
- Dátum splatnosti:
- 28. 5. 2019
- Dátum úhrady:
- 27. 5. 2019
- Dátum vystavenia:
- 14. 5. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 5. 8. 2019
