Detail faktúry 2019000218
- Číslo faktúry:
- 2019000218
- Popis plnenia:
- tel.TSP
- Cena:
- 32,71 EUR
- Dodávateľ:
-
- Slov.Telecom
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Nam.slobody, 81762 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 22. 5. 2019
- Dátum splatnosti:
- 31. 5. 2019
- Dátum úhrady:
- 27. 5. 2019
- Dátum vystavenia:
- 15. 5. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 5. 8. 2019
