Detail faktúry 2019000222
- Číslo faktúry:
- 2019000222
- Popis plnenia:
- Brantner
- Cena:
- 1 352,35 EUR
- Dodávateľ:
-
- BRANTNER
- IČO:
- 36021211
- Adresa:
- 97901 Rim.Sobota
- Dátum doručenia:
- 23. 5. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2019
- Dátum úhrady:
- 27. 5. 2019
- Dátum vystavenia:
- 15. 5. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 5. 8. 2019
