Detail faktúry 2019000182
- Číslo faktúry:
- 2019000182
- Popis plnenia:
- vývoz.žump
- Cena:
- 226,83 EUR
- Dodávateľ:
-
- KomPaS s.r.o
- IČO:
- 36800627
- Dátum doručenia:
- 29. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 9. 5. 2019
- Dátum úhrady:
- 2. 5. 2019
- Dátum vystavenia:
- 25. 4. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 5. 8. 2019
