Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
492,26 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
138,16 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
KOOR |
418,51 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
program |
372,00 EUR |
TOPSET Solution s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
náj.rohoží |
43,56 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
SPP - múze |
39,00 EUR |
SPP |
| 5. 8. 2019 |
internet |
18,00 EUR |
Regiotel Blhovce s.r.o |
| 5. 8. 2019 |
oprava VO |
356,83 EUR |
Elektro MiDA |
| 5. 8. 2019 |
mat.MŠ |
1 344,80 EUR |
Baribal |
| 14. 5. 2019 |
mat.MŠ |
368,30 EUR |
NOMIland s.r.o |
| 14. 5. 2019 |
mat.54§ |
136,46 EUR |
Molimpex s.r.o |
| 14. 5. 2019 |
škol.potr. |
132,80 EUR |
Balex, s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
219,14 EUR |
RYBA KOŠICE |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
473,95 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
283,06 EUR |
Tauris, a.s. |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
48,14 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
tel.TSP |
34,72 EUR |
Slov.Telecom |
| 14. 5. 2019 |
čist.potr. |
598,67 EUR |
OfficeDepot |
| 14. 5. 2019 |
prog. ŠJ |
39,24 EUR |
SOFT-GL s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
orange |
5,10 EUR |
Orange |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
332,05 EUR |
INMEDIA spol.s.r.o |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
284,05 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
199,68 EUR |
RYBA KOŠICE |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
184,68 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
33,44 EUR |
Valman s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3151-3175 z 3297
