Detail faktúry 2019000145
- Číslo faktúry:
- 2019000145
- Popis plnenia:
- KOOR
- Cena:
- 418,51 EUR
- Dodávateľ:
-
- KOOR Východ, s.r.o.
- IČO:
- 46523049
- Adresa:
- Potočná 1/A, 04001
- Dátum doručenia:
- 1. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 27. 3. 2019
- Dátum úhrady:
- 8. 4. 2019
- Dátum vystavenia:
- 12. 3. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 5. 8. 2019
