Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
14. 5. 2019	2019000122 potraviny	22,80 EUR	Valman s.r.o.
14. 5. 2019	2019000121 potraviny	56,40 EUR	FOBA s.r.o
14. 5. 2019	2019000120 potraviny	180,71 EUR	Globactive s.r.o.
14. 5. 2019	2019000119 potraviny	51,26 EUR	RYBA KOŠICE
14. 5. 2019	2019000118 potraviny	115,67 EUR	Tauris, a.s.
14. 5. 2019	2019000117 Brantner	938,45 EUR	BRANTNER
14. 5. 2019	2019000116 proj.dok.	9 940,00 EUR	STAVING PROJEKT BB s.r.o.
14. 5. 2019	2019000115 výp.tech.	30,00 EUR	Ing.Albert Máté
14. 5. 2019	2019000114 potraviny	60,13 EUR	Tauris, a.s.
14. 5. 2019	2019000113 čist.sept.	144,00 EUR	Ján Borsos
14. 5. 2019	2019000112 potraviny	51,83 EUR	RYBA KOŠICE
14. 5. 2019	2019000111 potraviny	428,02 EUR	Globactive s.r.o.
14. 5. 2019	2019000110 potraviny	216,30 EUR	Globactive s.r.o.
14. 5. 2019	2019000109 potraviny	84,26 EUR	Brotmeister s.r.o.
14. 5. 2019	2019000108 potraviny	317,29 EUR	INMEDIA spol.s.r.o
14. 5. 2019	2019000107 potraviny	142,21 EUR	Globactive s.r.o.
14. 5. 2019	2019000106 potraviny	80,01 EUR	Tauris, a.s.
14. 5. 2019	2019000105 likv.odpad	98,00 EUR	EKRONN s.r.o.
14. 5. 2019	2019000104 KOOR	2 783,63 EUR	KOOR Východ, s.r.o.
14. 5. 2019	2019000103 swan	19,00 EUR	SWAN, a.s.
14. 5. 2019	2019000102 NCRC	24,00 EUR	Ing.Jozef Nosál
14. 5. 2019	2019000101 potraviny	55,33 EUR	RYBA KOŠICE
14. 5. 2019	2019000100 tel.	119,46 EUR	Slov.Telecom
14. 5. 2019	2019000099 tel.MŠ	41,17 EUR	Slov.Telecom
14. 5. 2019	2019000098 náj.rohož	47,66 EUR	Lindtröm, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 3176-3200 z 3297

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu