Detail faktúry 2019000245
- Číslo faktúry:
- 2019000245
- Popis plnenia:
- tel.
- Cena:
- 114,34 EUR
- Dodávateľ:
-
- Slov.Telecom
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Nam.slobody, 81762 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 4. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 18. 6. 2019
- Dátum úhrady:
- 18. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 5. 8. 2019
