Detail faktúry 2019000170
- Číslo faktúry:
- 2019000170
- Popis plnenia:
- čist.sept.
- Cena:
- 288,00 EUR
- Dodávateľ:
-
- Ján Borsos
- IČO:
- 30435684
- Dátum doručenia:
- 16. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 25. 4. 2019
- Dátum úhrady:
- 17. 4. 2019
- Dátum vystavenia:
- 11. 4. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 5. 8. 2019
