Obsah

Detail faktúryč.: 2020000217
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000217
  • Popis plnenia
    tel.MŠ
  • Cena
    41,17 EUR
  • Dátum doručenia
    11.6.2020
  • Dátum splatnosti
    18.6.2020
  • Dátum úhrady
    12.6.2020
  • Dátum vystavenia
    1.6.2020
  • Dátum zverejnenia
    21.10.2020
  • Dodávateľ
    Slov.Telecom
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
    Nam.slobody, 81762 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web