Detail faktúry 2021000187
- Číslo faktúry:
- 2021000187
- Popis plnenia:
- Cena:
- 22,72 EUR
- Dodávateľ:
-
- Slov.Telecom
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Nam.slobody, 81762 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 24. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 31. 5. 2021
- Dátum úhrady:
- 31. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 15. 5. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 21. 9. 2021
