Obsah
Detail faktúryč.: 2021000197
Faktúra
- Číslo faktúry2021000197
- Popis plnenia
- Cena69,60 EUR
- Dátum doručenia28.5.2021
- Dátum splatnosti9.6.2021
- Dátum úhrady31.5.2021
- Dátum vystavenia26.5.2021
- Dátum zverejnenia21.9.2021
- DodávateľLindtröm, s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web