Detail faktúry 2021000463
- Číslo faktúry:
- 2021000463
- Popis plnenia:
- Cena:
- 113,33 EUR
- Dodávateľ:
-
- Slov.Telecom
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Nam.slobody, 81762 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 4. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 18. 11. 2021
- Dátum úhrady:
- 18. 11. 2021
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 19. 1. 2022
- Poznámka:
- VS: 8293709975
