Obsah
Detail faktúryč.: 2021000519
Faktúra
- Číslo faktúry2021000519
- Popis plnenia
- Cena98,70 EUR
- Dátum doručenia8.12.2021
- Dátum splatnosti14.12.2021
- Dátum úhrady16.12.2021
- Dátum vystavenia30.11.2021
- Dátum zverejnenia19.1.2022
- DodávateľEKRONN s.r.o.
- IČO46615946
- DIČ
- AdresaCukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 0000211039