Detail faktúry 2023000038
- Číslo faktúry:
- 2023000038
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží
- Cena:
- 151,54 EUR
- Dodávateľ:
-
- Lindtröm, s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 6. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 4. 2023
- Poznámka:
- VS: 0002382555
