Detail faktúry 2024000302
- Číslo faktúry:
- 2024000302
- Popis plnenia:
- Materiál AČ
- Cena:
- 964,70 EUR
- Dodávateľ:
-
- Komars s.r.o.
- IČO:
- 46654712
- Adresa:
- 129, 98002 Širkovce
- Dátum doručenia:
- 18. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 19. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 18. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 9. 8. 2024
- Poznámka:
- VS: 0002400318
