Detail faktúry 2024000395
- Číslo faktúry:
- 2024000395
- Popis plnenia:
- Materiál AČ
- Cena:
- 936,40 EUR
- Dodávateľ:
-
- Komars s.r.o.
- IČO:
- 46654712
- Adresa:
- 129, 98002 Širkovce
- Dátum doručenia:
- 27. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 27. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 30. 10. 2024
- Poznámka:
- VS: 0002400400