Detail faktúry 2026000168
- Číslo faktúry:
- 2026000168
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží - OcU, ŠJ, MŠ
- Cena:
- 208,73 EUR
- Dodávateľ:
-
- Lindtröm, s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 23. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- 6. 5. 2026
- Dátum úhrady:
- 30. 4. 2026
- Dátum vystavenia:
- 22. 4. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2026
- Poznámka:
- VS: 0002808391
