Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 5. 8. 2019 |
lik.odpadu |
98,00 EUR |
EKRONN s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
KOOR |
2 783,63 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
216,08 EUR |
RYBA KOŠICE |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
21,00 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
zemné prác |
621,36 EUR |
AG Doprava |
| 5. 8. 2019 |
výp.tech. |
20,00 EUR |
Ing.Albert Máté |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
118,37 EUR |
Tauris, a.s. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
492,26 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
138,16 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
KOOR |
418,51 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
program |
372,00 EUR |
TOPSET Solution s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
náj.rohoží |
43,56 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
SPP - múze |
39,00 EUR |
SPP |
| 5. 8. 2019 |
internet |
18,00 EUR |
Regiotel Blhovce s.r.o |
| 5. 8. 2019 |
oprava VO |
356,83 EUR |
Elektro MiDA |
| 5. 8. 2019 |
mat.MŠ |
1 344,80 EUR |
Baribal |
| 14. 5. 2019 |
mat.MŠ |
368,30 EUR |
NOMIland s.r.o |
| 14. 5. 2019 |
mat.54§ |
136,46 EUR |
Molimpex s.r.o |
| 14. 5. 2019 |
škol.potr. |
132,80 EUR |
Balex, s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
219,14 EUR |
RYBA KOŠICE |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
473,95 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
283,06 EUR |
Tauris, a.s. |
| 14. 5. 2019 |
potraviny |
48,14 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 14. 5. 2019 |
tel.TSP |
34,72 EUR |
Slov.Telecom |
| 14. 5. 2019 |
čist.potr. |
598,67 EUR |
OfficeDepot |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3626-3650 z 3779
