Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 13. 7. 2022 |
Potraviny ŠJ |
405,72 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 13. 7. 2022 |
Potraviny ŠJ |
263,50 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 13. 7. 2022 |
Výpočtová technika |
60,00 EUR |
Ing.Albert Máté |
| 13. 7. 2022 |
Tel. MŠ |
20,58 EUR |
Slov.Telecom |
| 13. 7. 2022 |
Štrk |
415,49 EUR |
LEKUH s.r.o |
| 13. 7. 2022 |
Úprava dát |
24,00 EUR |
TOPSET Solution s.r.o. |
| 13. 7. 2022 |
Implementácia projektu MŠ |
202,50 EUR |
INSUCCOR s.r.o. |
| 13. 7. 2022 |
Ročná prevádzka - licenčný poplatok |
180,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. |
| 13. 7. 2022 |
|
19,00 EUR |
SWAN, a.s. |
| 13. 7. 2022 |
Plyn - múzeum |
42,00 EUR |
SPP |
| 13. 7. 2022 |
Potraviny ŠJ |
326,91 EUR |
Tauris, a.s. |
| 13. 7. 2022 |
Tel.: Šj, TSP, OcÚ |
104,75 EUR |
Slov.Telecom |
| 13. 7. 2022 |
Potraviny ŠJ |
53,24 EUR |
FOBA s.r.o |
| 13. 7. 2022 |
Potraviny ŠJ |
391,63 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 13. 7. 2022 |
Plyn+prevádzka |
3 295,07 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 2. 6. 2022 |
Prenájom rohoží |
68,02 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 2. 6. 2022 |
Potraviny ŠJ |
175,46 EUR |
Tauris, a.s. |
| 2. 6. 2022 |
Čistenie septik - bytovka |
180,00 EUR |
Ján Borsos |
| 2. 6. 2022 |
Didaktické pomôcky - MŠ |
356,00 EUR |
KOTULIČ PETER |
| 2. 6. 2022 |
potraviny ŠJ |
208,28 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 2. 6. 2022 |
Potraviny ŠJ |
53,50 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 2. 6. 2022 |
Zákon o obecnom zriadení |
71,50 EUR |
Wolters Kluwer s.r.o. |
| 2. 6. 2022 |
Materiál, štrk - kúria |
1 157,38 EUR |
LEKUH s.r.o |
| 2. 6. 2022 |
Tel. TSP |
9,28 EUR |
Slov.Telecom |
| 2. 6. 2022 |
Vyúčtovanie plyn |
2 033,51 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1651-1675 z 3297
