Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12. 5. 2021 |
|
144,00 EUR |
Ján Borsos |
| 12. 5. 2021 |
|
148,15 EUR |
Tauris, a.s. |
| 12. 5. 2021 |
|
88,13 EUR |
RYBA KOŠICE |
| 12. 5. 2021 |
|
318,54 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 12. 5. 2021 |
|
99,60 EUR |
Balex, s.r.o. |
| 12. 5. 2021 |
|
2 828,00 EUR |
BRANTNER |
| 12. 5. 2021 |
|
286,80 EUR |
FECUPRAL, spol. s.r.o |
| 12. 5. 2021 |
|
341,28 EUR |
GastroTATRY s.r.o. |
| 12. 5. 2021 |
|
22,72 EUR |
Slov.Telecom |
| 12. 5. 2021 |
|
125,96 EUR |
Assist Trend |
| 12. 5. 2021 |
|
504,10 EUR |
Šmrhola.OLYMP |
| 12. 5. 2021 |
|
237,60 EUR |
44ENTERPRISE, s.r.o. |
| 12. 5. 2021 |
|
158,13 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 12. 5. 2021 |
|
48,00 EUR |
SOFT-GL s.r.o. |
| 12. 5. 2021 |
|
11 397,32 EUR |
LEKUH s.r.o |
| 12. 5. 2021 |
|
30,61 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 12. 5. 2021 |
|
37,49 EUR |
Orange |
| 12. 5. 2021 |
|
802,00 EUR |
M.A.S. Cerovina, o.z. |
| 12. 5. 2021 |
|
120,00 EUR |
Banskobystr.reg.spr.ciest |
| 12. 5. 2021 |
|
98,70 EUR |
EKRONN s.r.o. |
| 12. 5. 2021 |
|
2 807,82 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 12. 5. 2021 |
|
30,59 EUR |
Slov.Telecom |
| 12. 5. 2021 |
|
445,00 EUR |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o |
| 12. 5. 2021 |
|
24,00 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
| 12. 5. 2021 |
|
46,27 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2126-2150 z 3297
