Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12. 4. 2021 |
|
19,00 EUR |
SWAN, a.s. |
| 12. 4. 2021 |
|
24,00 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
| 12. 4. 2021 |
|
99,60 EUR |
Balex, s.r.o. |
| 12. 4. 2021 |
|
191,12 EUR |
Tauris, a.s. |
| 12. 4. 2021 |
|
743,21 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 12. 4. 2021 |
|
168,05 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 12. 4. 2021 |
|
18,00 EUR |
Regiotel Blhovce s.r.o |
| 12. 4. 2021 |
|
2 807,82 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 12. 4. 2021 |
|
106,00 EUR |
SPP |
| 12. 4. 2021 |
|
427,32 EUR |
Balex, s.r.o. |
| 12. 4. 2021 |
|
112,37 EUR |
Slov.Telecom |
| 12. 4. 2021 |
|
39,71 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
Keo |
15,00 EUR |
KEO s.r.o |
| 11. 11. 2020 |
oprava |
453,68 EUR |
Elektro MiDA |
| 11. 11. 2020 |
výp.tech. |
20,00 EUR |
Ing.Albert Máté |
| 11. 11. 2020 |
MRK voda |
3 600,00 EUR |
INSUCCOR s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
MRK voda |
5 988,00 EUR |
INSUCCOR s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
potraviny |
556,29 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
potraviny |
548,79 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
potraviny |
146,60 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
tonery |
229,87 EUR |
Magic Print, s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
čist.sept. |
144,00 EUR |
Ján Borsos |
| 11. 11. 2020 |
potraviny |
159,72 EUR |
Tauris, a.s. |
| 11. 11. 2020 |
potraviny |
235,33 EUR |
Tauris, a.s. |
| 11. 11. 2020 |
mat.MŠ |
68,88 EUR |
NOMIland s.r.o |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2376-2400 z 3297
