Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 11. 11. 2020 |
mat AČ+kro |
832,62 EUR |
Komars s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
Brantner |
2 169,34 EUR |
BRANTNER |
| 11. 11. 2020 |
náj.rohoží |
26,35 EUR |
Lindtröm, s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
tel.MOPS |
24,10 EUR |
Orange |
| 11. 11. 2020 |
potraviny |
36,03 EUR |
RYBA KOŠICE |
| 11. 11. 2020 |
potraviny |
97,93 EUR |
Tauris, a.s. |
| 11. 11. 2020 |
dezinsekci |
360,00 EUR |
VYS s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
SSE |
0,92 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. |
| 11. 11. 2020 |
tel.MŠ |
41,17 EUR |
Slov.Telecom |
| 11. 11. 2020 |
KOOR |
2 807,82 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
likv.odp. |
98,70 EUR |
EKRONN s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
odchyt.pso |
344,00 EUR |
OZ Šťastné labky |
| 11. 11. 2020 |
potraviny |
97,19 EUR |
Tauris, a.s. |
| 11. 11. 2020 |
potraviny |
160,38 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
potraviny |
198,39 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
čist.sept |
288,00 EUR |
Ján Borsos |
| 11. 11. 2020 |
tel. |
115,64 EUR |
Slov.Telecom |
| 11. 11. 2020 |
NCRC |
24,00 EUR |
Ing.Jozef Nosál |
| 11. 11. 2020 |
swan |
19,00 EUR |
SWAN, a.s. |
| 11. 11. 2020 |
SPP |
106,00 EUR |
SPP |
| 11. 11. 2020 |
potraviny |
164,09 EUR |
RYBA KOŠICE |
| 11. 11. 2020 |
valec |
139,20 EUR |
Magic Print, s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
potraviny |
171,24 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
potraviny |
3,00 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 11. 11. 2020 |
prehliadka |
216,00 EUR |
ELEKTROKOMOPLEX |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2451-2475 z 3297
