Detail faktúry 2019000031
- Číslo faktúry:
- 2019000031
- Popis plnenia:
- vývoz žump
- Cena:
- 418,06 EUR
- Dodávateľ:
-
- KomPaS s.r.o
- IČO:
- 36800627
- Dátum doručenia:
- 21. 1. 2019
- Dátum splatnosti:
- 31. 1. 2019
- Dátum úhrady:
- 23. 1. 2019
- Dátum vystavenia:
- 17. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2019
