Detail faktúry 2019000098
- Číslo faktúry:
- 2019000098
- Popis plnenia:
- náj.rohož
- Cena:
- 47,66 EUR
- Dodávateľ:
-
- Lindtröm, s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 5. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 13. 3. 2019
- Dátum úhrady:
- 5. 3. 2019
- Dátum vystavenia:
- 27. 2. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2019
