Detail faktúry 2019000100
- Číslo faktúry:
- 2019000100
- Popis plnenia:
- tel.
- Cena:
- 119,46 EUR
- Dodávateľ:
-
- Slov.Telecom
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Nam.slobody, 81762 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 6. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 18. 3. 2019
- Dátum úhrady:
- 18. 3. 2019
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2019
