Detail faktúry 2019000104
- Číslo faktúry:
- 2019000104
- Popis plnenia:
- KOOR
- Cena:
- 2 783,63 EUR
- Dodávateľ:
-
- KOOR Východ, s.r.o.
- IČO:
- 46523049
- Adresa:
- Potočná 1/A, 04001
- Dátum doručenia:
- 11. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 22. 3. 2019
- Dátum úhrady:
- 19. 3. 2019
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2019
