Detail faktúry 2019000208
- Číslo faktúry:
- 2019000208
- Popis plnenia:
- oprava
- Cena:
- 525,59 EUR
- Dodávateľ:
-
- Komars s.r.o.
- IČO:
- 46654712
- Adresa:
- 129, 98002 Širkovce
- Dátum doručenia:
- 16. 5. 2019
- Dátum splatnosti:
- 30. 5. 2019
- Dátum úhrady:
- 17. 5. 2019
- Dátum vystavenia:
- 16. 5. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 5. 8. 2019
