Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
424,31 EUR |
INMEDIA spol.s.r.o |
| 5. 8. 2019 |
oprava |
525,59 EUR |
Komars s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
žeriav |
309,84 EUR |
AG Doprava |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
248,76 EUR |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
97,39 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
615,36 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
55,46 EUR |
FOBA s.r.o |
| 5. 8. 2019 |
Mdiatel |
60,00 EUR |
MEDIATEL s.r.o |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
632,58 EUR |
INMEDIA spol.s.r.o |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
45,96 EUR |
Valman s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
27,39 EUR |
Brotmeister s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
likv.odp |
98,00 EUR |
EKRONN s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
Ing.Máté |
20,00 EUR |
Ing.Albert Máté |
| 5. 8. 2019 |
tel.MŠ |
41,17 EUR |
Slov.Telecom |
| 5. 8. 2019 |
swan |
19,00 EUR |
SWAN, a.s. |
| 5. 8. 2019 |
KOOR |
2 783,63 EUR |
KOOR Východ, s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
168,34 EUR |
Tauris, a.s. |
| 5. 8. 2019 |
keo |
13,50 EUR |
KEO s.r.o |
| 5. 8. 2019 |
SPP |
39,00 EUR |
SPP |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
100,72 EUR |
Tauris, a.s. |
| 5. 8. 2019 |
tel. |
122,33 EUR |
Slov.Telecom |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
269,90 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
186,73 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
701,29 EUR |
Globactive s.r.o. |
| 5. 8. 2019 |
potraviny |
186,12 EUR |
RYBA KOŠICE |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2976-3000 z 3184
