Obsah
Detail faktúryč.: 2021000463
Faktúra
- Číslo faktúry2021000463
- Popis plnenia
- Cena113,33 EUR
- Dátum doručenia4.11.2021
- Dátum splatnosti18.11.2021
- Dátum úhrady18.11.2021
- Dátum vystavenia1.11.2021
- Dátum zverejnenia19.1.2022
- DodávateľSlov.Telecom
- IČO35763469
- DIČ
- AdresaNam.slobody, 81762 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 8293709975