Detail faktúry 2022000388
- Číslo faktúry:
- 2022000388
- Popis plnenia:
- Cena:
- 84,00 EUR
- Dodávateľ:
-
- DREVOSTAV1, s.r.o.
- IČO:
- 46479287
- Adresa:
- Pekárenská 2221, 98002 Jesenské
- Dátum doručenia:
- 16. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 20. 9. 2022
- Dátum úhrady:
- 19. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 13. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 26. 10. 2022
- Poznámka:
- VS: 0020220382
