Obsah

Detail faktúryč.: 2022000388
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000388
  • Popis plnenia
  • Cena
    84,00 EUR
  • Dátum doručenia
    16.9.2022
  • Dátum splatnosti
    20.9.2022
  • Dátum úhrady
    19.9.2022
  • Dátum vystavenia
    13.9.2022
  • Dátum zverejnenia
    26.10.2022
  • Dodávateľ
    DREVOSTAV1, s.r.o.
  • IČO
    46479287
  • DIČ
  • Adresa
    Pekárenská 2221, 98002 Jesenské
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 0020220382